2017年安顺市住房和城乡建设局决算情况说明
安顺市住房和城乡建设局决算情况说明
(2017年)
安顺市住房和城乡建设局2018年部门决算目录
第一部分 安顺市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 安顺市住房和城乡建设局2018年部门决算执行情况
第三部分 安顺市住房和城乡建设局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费财政拨款支出表决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第四部分其他重要事项说明
第一部分 安顺市住房和城乡建设局概况
一、部门概况
1、安顺市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门，主要职责：
贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定并组织实施住房和城乡建设的办法、方案、意见和标准；承担规范住房和城乡管理秩序，推进住房发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；承担规范工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全市建筑行业；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；承担规范指导城市、村镇建设的责任；承担建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；负责编制城乡建设行业发展中长期发展规划；负责全市城市管理工作；组织编制城市供水排水、市政设施、环境卫生、园林绿化、供气供热、城市污水和生活垃圾处理等市政公用事业中长期规划和年度计划，并组织实施；承担市人民政府及省住建厅交办的其他事项。
2、住建局设18个内设机构：办公室；政策法规科（行政审批服务科）；住房保障科（市住房制度改革领导小组办公室）；房地产市场管理科；建筑市场管理科；村镇建设科；工程质量安全管理科；风景园林科；物业服务管理科；房屋租赁管理科；公用事业建设科；城市管理科；行政财务科；人事教育科；离退休干部管理服务科；重大项目管理办公室；机关党委办公室；和落实党风廉政建设主体责任办公室。
二、部门决算单位构成
局属财政拨款下级事业单位10个，其中一个正县级事业单位：安顺市棚户区城中村改造办公室；四个副县级事业单位：安顺住房和城乡建设执法支队、安顺市房屋产权管理处和安顺市房屋征收补偿处、安顺市保障性住房建设中心；五个正科级事业单位：安顺市城建档案馆、安顺市工程质量监督管理站、安顺市建筑工程安全监督管理站和安顺市新型墙体材料革新办公室、安顺市保障性住房管理中心。以上单位均属财务独立核算的事业单位。
另有一政府临时机构——市世界自然文化双遗产申报工作领导小组办公室（申遗办）挂靠在局机关核算。
安顺市住房和城乡建设局及下属事业单位总编制人数204人，现在职人员164名，其中，行政人员35名，事业人员124名（其中参公管理57名）工勤人员5名；离退休人员48名。
第二部分 安顺市住房和城乡建设局2018年部门决算执行情况
2017年度部门决算算执行情况
（一）2017年住建局全年总收入11467.78万元。上年结余7869.40万元。
1、财政拨款收入11465.78万元，比上年18477.65万元减少7011.87万元，主要是上级保障性住房建设资金和省级城镇化资金补助减少。
其中2019999其他一般公共服务支出60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.2万元；2101101行政单位医疗费71.95万元；2101102事业单位医疗费26.46万元；2101199其他医疗保障支出3.88万元；2120101行政运行费1121.01万元；2120102一般行政事务135万元；2120106工程建设管理647.9万元； 2120303小城镇基础设施建设4336万元，2120399其他城乡社区公共设施580万元；2120501城乡社区环境卫生20万元；2120803城市建设支出173万元；2120811公共租赁住房支出227.33万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出389.2万元；2156199其他新型墙体材料专项基金支出50万元； 2210103棚户区改造2184.51万元； 2210106公共租赁住房400.36万元； 2210201住房公积金115.85万元；2210399其他城乡社区住宅支出729.13万元
2、其他收入2万元。
（二）支出决算说明：
2017本年支出17006.60万元，比2016年决算数17861.88万元，减少855.28万元，主要是保障性住房建设支出减少，具体情况如下：
1. 基本支出2666.92万元。其中，人员支出2511.92万元，公用支出155万元。相比去年2015万元增加651.92万元，主要是人员工资福利待遇有所提高。
基本支出：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.8万元；2101101行政医疗费68.15万元；2101102事业医疗费25.22万元；2101199其他医疗保障支出3.43万元；2120101行政运行费1137.46万元；2120106工程建设管理504.14万元； 2210201住房公积金121.30万元；2210399其他城乡社区住宅支出619.42万元。
2. 项目支出14339.69万元，相比去年15846.88万元，减少1507.19万元。
项目支出中主要是专项支出，其中2120102一般行政管理事务32.03万元；2120106工程建设管理14.99万元；2120303小城镇基础设施建设4336万元； 2120399其他城乡社区公共设施798.51万元；2120501城乡社区环境与卫生27万元；2120803城市建设支出418.47；2120806土地出让业务支出12.75万元； 2120807廉租住房支出290.42万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出299.74万元；2156199其他新型墙体材料专项基金支出5.69万元；2210101廉租住房377.66万元； 2210103棚户区改造6026.72万元； 2210106公共租赁住房1541.5万元； 2210399其他城乡社区住宅支出158.21万元
三、部门决算“三公经费”情况
2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出19.09万元，与上年24.92万元相比减少5.83万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费14.97万元。支出与去年基本持平。全局共有公务用车18辆，比上年减少7辆。
（二）公务接待费4.12万元。主要用于上级有关部门检查指导工作等方面的接待任务。全年共接待548人、58次，与2016年6.78万元相比, 公务接待费支出下降2.66万元，主要原因是: 严格执行“八项”规定，节约开支。
另外，全年产生出国（境）一人次，费用5.62万元，在政府基金预算财政拨款支出中列支。
四、政府采购支出情况。
2016年安顺市住房和城乡建设局政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36元。
五、部门整体支出绩效情况
1、基本支出保证我局及二级单位在职和离退休人员工资和福利待遇。
2、项目经费支出保证保障房建设、小城镇建设及局和下属单位履行城市建设管理、环境卫生、建筑质量、安全监督管理、房屋产权产籍管理、保障房管理等工作正常运转所需日常开支。
六、机关运行经费执行情况
机关运行经费128.15万元，主要是办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、出国（境）费用、公务用车运行费用及购置办公设备、维修等开支。
七、国有资产占用情况说明
我局共有资产30286.12万元，其中流动资产23655.07万元，固定资产536.02万元，无形资产13.5万元，在建工程6081.53万元。我局共有8辆公务可使用车。
第四部分 专业性名词解释
专业性名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、 “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安顺市住房和城乡建设局
二0一八年七月二十八日
